2021 年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

1、部门机构设置:

根据北京市手机彩票网机构编制委员会《手机彩票网调整房管局所属部分事业单位机构编制的批复》(朝编【2010】5号)，设立北京市手机彩票网房屋管理局房政协管中心，内设5个部门：中心办公室、劳资财务室、督查室、执法一室、执法二室。

2、部门职责：

房政协管中心，负责房管局行政职责范围内的行政执法工作；依法行政；协助局相关科室做好房屋安全管理、经纪机构、房屋市场、物业服务等行政执法工作。

执法业务科室，负责协助局机关相关科室完成前期事务性工作；负责协助做好辖区内地下空间使用安全的监督检查工作；负责房屋拆迁裁决听证的事务性工作；负责协助机关相关科室对保障性住房进行定期核查，对有关投诉事件进行前期调查工作；负责协助局机关科室对辖区内物业公司、房屋中介机构进行监督检查工作。

(二)人员构成情况

事业编制75人，实有人数44人; 离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 1435.57万元，比上年减少30.01万元，下降2.05%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计1435.57万元，比上年减少30.01万元，下降2.05%，其中：财政拨款收入 1435.57万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的 0；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计1434.08万元，比上年减少31.50万元，下降2.15%，其中：基本支出1333.75万元，占支出合计的93.00%；项目支出100.33万元，占支出合计的7.00%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0 % ；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1435.57万元，比上年减少30.01万元，下降2.05%。

主要原因：人员减少2人，其中1人退休、1人离职。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出1434.08万元，主要用于以下方面(按大类)，其中：科学技术支出18.50万元，占本年财政拨款支出1.29%；社会保障和就业支出177.20万元，占本年财政拨款支出12.36%；卫生健康支出87.75万元，占本年财政拨款支出6.12%；城乡社区支出1150.63万元，占本年财政拨款支出80.23%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“其他科学技术支出”(款)2021年度决算18.50万元，与2021 年年初预算持平。主要用于“手机彩票网房屋管理局执法大队案件管理系统”业务软件开发。

“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算177.20万元，比 2021 年年初预算减少2.39 万元，下降1.33。

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算177.20万元，比2021年年初预算减少2.39 万元，下降1.33%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“卫生健康支出”(类)2021年度决算87.75万元，比 2021 年年初预算减少15.73万元，下降15.20。

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算87.75万元，比2021年年初预算减少15.73万元，下降15.20%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“城乡社区支出”(类)2021年度决算1150.63万元，比 2021 年年初预算增加59.84万元，增长5.49。

“城乡社区管理事务”(款)2021年度决算1150.63万元，比2021年年初预算增加59.84万元，增长5.49%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1333.75万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2021 年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款预算0.45万元减少0.45万元。其中：

因公出国(境)费用。2021 年决算数0万元，与 2021 年年初预算持平。2021 年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

公务接待费。2021 年决算数0万元，比2021年年初预算数0.45万元减少0.45万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 0 万元，比 2021 年年初预算数 0 万元增加(减少)0 万元。其中，公务用车购置费 2021 年决算数 0 万元，比 2021 年年初预算数 0 万元增加(减少)0 万元。2021 年购置(更新)0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2021 年决算数 0 万元， 比 2021 年年初预算数 0 万元增加(减少)0 万元。2021 年公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额49.38万元，其中：政府采购货物支出 4.09 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 45.29万元。授予中小企业合同金额 49.38万元，占政府采购支出总额的 100，其中：授予小微企业合同金额 47.41万元，占政府采购支出总额的 96.01。

四、国有资产占用情况

2021 年车辆 0 台，0 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021 年政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

9.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

本单位不涉及重点绩效项目。

附件：北京市手机彩票网房屋管理局房政协管中心